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云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2017年部门决算情况说明
作者:生物所2018年08月28日点击数:412


第一部分 单位概况


按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能及工作业绩

(一)主要职能

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所负责开展农业生物资源综合性保护利用和农业生物技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作,为农业和农业科技发展提升水平和拓展空间。

(二)2017年度工作业绩

1、国家重点研发项目等项目争取获得突破

2017年新增科技项目52项,新增项目合同经费2,283.4884万元,到位科研项目经费1267万元。新增国家项目主要包括:科技部“国家重点研发计划项目”课题2项,合同经费1109万元;国家自然科学基金项目4项,合计资助直接费152万元;农业部作物种质资源保护子课题2项,合同经费8万元;科技部、财政部国家科技基础条件平台项目1项,合同经费20万元。新增省级项目主要包括:云南省应用基础研究计划重点项目、面上项目、青年项目各1项,“三区”科技服务计划项目21项;云南省农业基础研究联合专项重点项目、面上项目各1项,青年项目2项;云南省农业开发综合项目3项;云南省财政厅条件平台提升建设项目1项;云南省农业科学院科技创新能力提升专项2项;云南省外国专家局引智项目2项;其他科技合作项目6项。牵头申报云南省重点研发计划计划项目2项,参加申报云南省重点研发计划计划项目2项,已通过答辩;申报获得云南省方荣祥院士工作站。

2、科技成果突出

本年度获得教育部科技进步一等奖1项(第三完成单位)、获得云南省科技进步三等奖2项;申报云南省科技成果奖3项,其中1项技术发明一等奖1项,科技进步三等奖2项已公示。获得专利授权5项,其中技术发明专利2项,实用新型专利3项;获得国家植物新品种权3项;新增资源保存数680份;发表期刊论文44篇(其中SCI收录15篇,EI收录1篇,核心期刊28篇)。

3、科技成果应用成效显著

科技成果示范推广面积151万亩,其中品种推广47万亩,千亩示范3万亩,百亩核心示范0.5万亩,新增产值8970万元,服务专业合作社1个,培训各级各类农业技术人员、农户及企业技术人员3890人次。落实科技成果转化相关项目资金300万元左右。

4、研发条件平台明显改善

完成了“农业部西南作物繁殖更新基地”建设项目,其中中央财政投资950万元。完成了重点实验室新科研大楼实验台桌及种质库的招投标工作,投入 260余万元用于实验室改造,目前已进入验收阶段;完成重点实验室共享平台建设492.8万元的2020年云南省财政专项项目库入库。完成农业部稻种资源科学观测实验站可行性报告编制及项目申报(项目总投资1194.88万元,其中中央财政投资1050.00万元,地方配套144.88万元);完成了农业部 “国家高原野生稻种质资源圃(云南)”项目入库,其中中央财政投资1500万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2017年度末实有人员编制117人,全部为事业编制。截止20171231日,在职在编实有事业人员110人(全部为非参公管理事业人员)。退休人员41人。实有车辆编制4辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度总收入5,385.04万元,其中财政拨款收入2,425.71万元,占本年收入的45.05%,事业收入1,354.01万元,占本年收入的25.14%,其他收入31.91万元,占本年收入的0.59%。其中本年收入中财政拨款收入2,425.71万元,比上年度3,157.64万元减少23.18%,事业收入1,354.01万元,比上年度954.27万元增加41.89%,其他收入31.91万元,比上年度15.95万元增加100.03%。增加的主要原因是:单位取得的事业收入较上年增加399.74万元。

二、支出决算情况说明

本年度支出3,681.25万元,比上年度4,179.23万元减少11.92 %,其中基本支出1,833.08万元,比上年度1,557.28万元减少17.71 %,项目支出1,848.18万元,比上年度2,621.95万元减少29.51%,工资福利支出1,428.26万元,比上年度1,193.07万元增加19.71%,商品和服务支出1,689.96万元,比上年度1,867.08万元减少9.5%,对个人和家庭补助支出275.86万元,比上年度230.50万元减少增加19.6%,基本建设支出及其他资本性支出287.17万元,比上年度885.58万元减少67.6%

(一)基本支出情况

2017年度用于保障预算单位正常运转的日常支出1,833.08万元,比上年度减少17.71 %,造成基本支出较上年减少的主要原因是:

1.2017年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2.在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的91.38%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的8.62%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,848.18万元。比上年度减少29.51%。造成项目支出较上年减少的主要原因是:

一是获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少。

二是从其他渠道获得的非一般公共预算财政拨款项目支出较上年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,425.25万元,占本年支出的65.88%,较上年

减少852.26万元。

1.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,833.08万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的49.79%,较上年1,485.96万元增加347.12万元,造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是:

12016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012294号)规定,根据每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2)在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

2.2017年度一般公共预算财政拨款项目支出668.34万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的27.56%,较上年1,791.56万元减少1,123.22万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少的主要原因是:获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少,相应的支出也减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出2,013.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于:

 “2060206 专项基础科研”38.43万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

2060301 机构运行”1,414.49万元,主要用于保障预算单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2060302 社会公益研究”295.62万元,主要用于2016年科技口单位额度结余资金, 云南省作物种质资源保存库建设。

 “2060499 其他技术研究与开发支出”65.3万元,主要用于2012年云南省科技计划第一批项目(高端科技人才引进)经费,2017年云南省科技计划第一批项目经费。

 “2060599 其他科技条件与服务支出”1.78万元,主要用于2013年云南省科技计划第六批项目。

2060901 科技重大专项”21.7万元,主要用于2014年云南省科技计划第一批项目经费。

2060902  重点研发计划”38万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费。

2069999 其他科学技术支出”137.86万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费、2017年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等项目支出。

3.社会保障和就业支出207.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于:

2080502 事业单位离退休”2.21万元,主要用于预算单位离休人员工资及公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”203.83万元,主要用于预算单位基本养老保险缴费支出。

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出”1.53万元,主要用于预算单位职业年金缴费支出。

4.农林水支出56.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%,主要用于:

2130106 科技转化与推广服务”56.5万元,主要用于2017年云南省现代农业产业技术体系建设专项资金。

5.住房保障支出134.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,主要用于:

2210201 住房公积金”134.86万元,主要用于预算单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出13.14万元,占本年支出合计的0.54%。较上年净增加1.86万元,造成政府性基金预算财政拨款支出较上年净增加的原因是:2016年预算单位没有获得政府性基金预算财政拨款。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

农林水支出13.14万元,占政府性基金预算财政拨款总支出的100%,主要用于2016年度云南省大中型水库移民后期扶持农业产业发展技术服务项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.86万元,财政拨款支出决算为4.49万元,完成预算的32.4%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为4.49万元,完成预算的47.36%2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数4.49万元,较2016年决算数26.45万元减少21.96万元,减幅为83.03%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少21.96万元,减幅为83.03% 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算减少的主要原因是:我单位自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出4.49万元,占100%。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障研究所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,单位资产总额4,869.66万元。其中:流动资产2,087.03万元,固定资产原值3,718.65万元(累计折旧1,886.62万元、固定资产净值1,832.03万元),在建工程950万元。与上年相比,本年资产总额较上年4690.3万元增加179.36万元。其中:固定资产原值较上年3,708.0万元增加10.65万元(固定资产净值较上年1719万元增加113.03万元)。

201411日起,根据财政部、科技部制定的《科学事业单位财务制度》规定,按照财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》(财教〔201410号)规定的固定资产折旧年限及无形资产摊销年限,采用平均年限法对各类固定资产计提折旧,对无形资产进行摊销。


                        国有资产占有使用情况表                                                       

                                                                                      单位:万元

项目

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

4,869.7

2,087.0

3,718.7

611.6

18.8

577.7

2510.6

 

950.0

 

 

 










填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额 288.59万元,其中:货物288.59万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。




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