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云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所关于 2017年部门预算编制的说明
作者:管理员2018年03月14日点击数:1533
       按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所主要从事农业生物资源的收集、鉴定、保存、保护,评价创新和特色种质资源的优异基因发掘利用,植物病毒和菌物资源的研究和应用,是云南省农业生物资源和生物技术领域研究、开发和人才培养,对外交流合作的基地。所内建有云南省农业生物技术重点实验室,农业部南方高原农业生物技术重点开放实验室,北京大学云南省农业生物技术联合实验室,云南省农业科学院农作物种质资源站。与云南大学、云南农业大学联合建立了植物学博士学位点、生物化学与分子生物学硕士学位点、遗传育种硕士学位点。
    二、部门预算编制情况
    严格按照省财政厅的相关要求,以实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据为2017年基本支出预算核定依据,严格遵守《预算法》及省财政厅相关要求编制部门预算,坚持合法合规、真实科学、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的基本原则,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行,,按照轻重缓急原则,从项目库中选列规划的项目,对具备实施条件的项目,细化编入2017年度项目支出预算。 
    三、部门基本情况
    纳入2017年部门预算编报的单位共1个,在职人员编制117人。在职实有113人,其中财政全供养113人。离退休人员41人,其中退休41人。车辆编制4辆,实有车辆2辆。 
    四、2017年部门预算收支情况
     2017年财政拨款收入1,977.30万元,其中本年收入1,874.23万元,上年结转收入103.70万元。本年收入中,一般公共预算1,874.23万元(本级财力1,874.23万元)。 
     2017年支出预算总额为1,977.30万元,其中本级财力安排的支出1,874.23万元(其中基本支出1,624.23万元,占本级财力安排支出的86.66%;项目支出250万元,占本级财力安排支出的13.34%)。 
     本级财力安排支出按功能科目分类,分别列有: 
    科学技术支出-应用研究-机构运行1,283.33万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.21万元,全部为基本支出预算,主要用于离退休人员公用经费。
    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出203.83万元,全部为基本支出预算,用于缴纳单位基本养老保险。
    科学技术支出-应用研究-社会公益研究250万元,全部为项目支出预算,主要用于云南省作物种质资源保存库建设。 
    (一)基本支出情况
     2017年用于保障云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所正常运转的日常支出1,624.23万元,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等工资福利支出1038.80万元,占基本支出的63.96%;办公经费、印刷费、水电费、车辆燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)112.53万元,占基本支出的6.93%。2016年基本支出预算较上年806.59万元增加817.64万元,增加的主要原因是:全院在职人员工资政策性调整进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,住房公积金纳入部门预算,我省实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革后,经省人社厅批准调整增加我所人员经费,造成增量。 
    (二)项目支出情况 
2017年用于我所完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作支出250万元。2017年项目支出预算较上年180万元增加70万元,增加的主要原因是:我所搬迁种质资源库建设专项经费250万元。因此2017年 我所获得本级财力安排项目支出预算较上年有所增加。 
    五、名词解释
    (一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。 
    (二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。 
    (三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。 
    (四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。 
    行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
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